首先，在用友存货核算系统中，凭证记录了公司的所有经济交易，是财务核算的基础。如果需要删除某个凭证，可以按照以下步骤进行操作：
1. 在凭证管理模块中，选择需要删除的凭证。
2. 单击“删除”按钮，系统会弹出一个确认窗口，确认删除该凭证是否正确。
3. 如果确认删除该凭证，系统会删除该凭证并将其从数据库中永久删除。
需要注意的是，删除凭证是一项敏感操作，必须谨慎操作。在删除凭证之前，建议备份好相关的数据，以免误删或造成不必要的损失。
要将用友的审核和制单设置为同一人，可以按照以下步骤进行操作：
1. 登录用友软件，进入对应的模块下，例如财务模块或采购模块。
2. 进入相应的单据管理界面，找到需要设置的单据类型，例如费用报销单、采购订单等。
3. 找到单据类型的设置选项，一般可以在菜单栏或工具栏上找到。点击进入单据设置界面。
4. 在单据设置界面，找到审核人和制单人的设置选项。一般会有单据审核人和单据制单人两个单独的设置选项。
5. 将审核人和制单人设置为同一人，可以在相应的设置选项中选择同一个人员。
6. 完成设置后，保存并退出单据设置界面。
设置完成后，同一个人员就会同时具备审核和制单的权限，可以进行单据的审核和制单操作。如果需要调整设置，可以重复上述步骤进行修改。
1. 登录用友存货管理系统，在主界面上选择“凭证” => “主管审核” => “未结账凭证”。
2. 找到未结账的凭证，进行结账处理。选择需要结账的凭证，点击右键弹出菜单中的“结账”按钮。
3. 弹出结账确认框，确认结账信息和时间范围，然后输入结账备注信息，点击“确定”按钮，完成结账。
4. 结账完成后，再次返回到“未结账凭证”窗口查看，确认凭证已经成功结账。
需要注意的是，对于存货系统，每个期间一定要有一次结账，否则会影响后续的操作。同时，在结账之前，需要先完成所有的业务操作，包括采购、销售、盘点等，以确保账目准确无误。如果对于一些凭证有疑问，可以进行反审核后再进行检查，确认后再进行结账操作。